第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他会议活动的会务工作，并协助政协领导组织实施会议的各项决议。

2.组织政协委员培训，配合推动政协委员和各界人士学习各级党委的重要精神、文件、学习时事政治等。

3.做好主席会议成员开展视察、调研等活动的协调、服务工作，并将视察调研成果及时反映给市政府及有关部门。

4.负责开展政协信息工作，收集政协委员及其联系的各界人士的意见建议，了解和反映社情民意，承办政协内部刊物《余姚政协》，编发《议政通报》《社情民意》，供市委、市政府参阅。

5.协助提案委做好政协提案的征集、立案、交办、督促办理提案等工作。

6.协助文史资料委员会征集、研究、编辑出版各类文史资料,支持政协联谊社、姚江诗社、余姚书画院根据各自特点开展活动。

7.配合各专委会根据自身职能开展工作。

8.协助政协领导联系各民主党派、无党派人士、非中共知识分子代表人士、港澳台同胞和海外侨胞，及时沟通情况，反映他们的意见和要求，维护社会稳定，促进祖国统一大业的实现。

9.办理机关综合性文电、负责机关行政事务、后勤服务和接待工作，做好老干部、文书档案、保密等工作。

10.做好政协委员服务管理系统、政协网络的维护工作。

11.做好政协宣传工作。

12.承办市委、市政府和市政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政协办公室预算包括局本级预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1969.87万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算1969.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1969.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额    万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算1969.87万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出（类)1612.16万元、文化旅游体育与传媒支出71万元，社会保障和就业支出（类）249.65万元,卫生健康支出（类）37.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1446.7万元，日常公用支出122.13万元，项目支出401.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 本部门2021年财政拨款收支预算1969.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1969.87万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1612.16万元、文化旅游体育与传媒支出（类）71万元，社会保障和就业支出（类）249.65万元,卫生健康支出（类）37.06万元。

   （五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款1969.87万元，比2020年执行数增加95.34万元，主要原因是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1612.16万元，占81.84% ；文化旅游体育与传媒支出（类）71万元，占3.6%；社会保障和就业支出（类）249.65万元,占12.67%；卫生健康支出（类）37.06万元，占1.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1216.46万元，比2020年执行数减少83.14万元，下降6.4%，主要原因是人员经费和日常公用支出减少。
    ⑵一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）145.6万元，比2020年执行数增加105.9 万元，增长266.75%，主要原因是增加政协换届选举工作经费和政协委员活动经费。

⑶一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)93.00万元，比2020年执行数增加13万元，增长16.25%，主要原因是增加大会投票表决系统费用。

⑷一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)91.44万元，比2020年执行数减少34.15万元，下降27.19%，主要原因是受疫情影响，委员视察活动减少。

⑸一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行（政协）(项)65.66万元，比2020年执行数增加37.6万元，增长134%，主要原因是人员经费增加。

⑹文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）71万元，比2020年执行数增加28.93万元，增长68.77%，主要原因是2020年大型活动和各类外出培训、采风减少。

⑺社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.85万元，比2020年执行数增加17.43万元，增长18.27%，主要原因是离退休人员发放金额有所提高。

⑻社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.20万元，比2020年执行数减少5.53万元，下降6.46%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

⑼社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.6万元，比2020年执行数增加2.77万元，增加6.47%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

⑽卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.85万元，比2020年执行数增加5.01万元，增长24.04%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

⑾卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.57万元，比2020年执行数增加1.13万元，增长256.82%，主要原因是事业人员增加。

⑿卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.64万元，比2020年执行数增加2.08万元，增长27.51%，主要原因是人员增加，公务员医疗基数调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1568.83万元，其中：

人员经费1446.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2021年“三公”经费预算 39 万元，比上年预算数持平）。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 12万元，主要用于接待省、宁波市和兄弟县市政协调研、考察等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算27万元，主要用于保障政协日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1 家行政单位参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.13万元，较2020年预算数增加 11.23万元，增长10.13%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额243.75万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.25万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车   辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算122.1万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协开展各类视察的支出。

11.政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务外、用于文化方面的支出。

13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。        

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年政协办预算公开表.xls