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政协2018年度部门决算公开内容
发布日期:2019-08-27 访问次数: 信息来源: 字号:[ ] 保护视力色:杏仁黄秋叶褐胭脂红芥末绿天蓝雪青灰银河白(默认色)

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2018年度部门决算

 

一、中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室概况

(一)部门职责

1.负责做好政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他会议活动的会务工作,并协助政协领导组织实施会议的各项决议。

2.组织政协委员培训,配合推动政协委员和各界人士学习各级党委的重要精神、文件、学习时事政治等。

3.做好主席会议成员开展视察、调研等活动的协调、服务工作,并将视察调研成果及时反映给市政府及有关部门。

4.负责开展政协信息工作,收集政协委员及其联系的各界人士的意见建议,了解和反映社情民意,承办政协内部刊物《余姚政协》,编发《议政通报》《社情民意》,供市委、市政府参阅。

5.协助提案委做好政协提案的征集、立案、交办、督促办理提案等工作。

6.协助文史资料委员会征集、研究、编辑出版各类文史

资料,支持政协联谊社、姚江诗社、余姚书画院根据各自特

点开展活动。

7.配合各专委会根据自身职能开展工作。

8.协助政协领导联系各民主党派、无党派人士、非中共知识分子代表人士、港澳台同胞和海外侨胞,及时沟通情况,反映他们的意见和要求,维护社会稳定,促进祖国统一大业的实现。

9.办理机关综合性文电、负责机关行政事务、后勤服务和接待工作,做好老干部、文书档案、保密等工作。

10.做好政协委员服务管理系统、政协网络的维护工作。

11.做好政协宣传工作。

12.承办市委、市政府和市政协领导交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室决算包括局本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2018年度收入总计1,821.98万元,支出总计1,821.98万元。与2017年相比,收入总计增加151.57万元,增长 9.1 %,支出总计增加151.57万元,增长9.1%。主要原因人员经费增加及项目经费增加(社团及委员界别),增加离休人员抚恤金款项。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,821.98万元;包括财政拨款收入1,821.98万元(其中,一般公共预算1,821.98万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,821.98万元,其中基本支出1,579.33万元,占86.68%;项目支出242.65万元,占13.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室 2018年度财政拨款收入总计1,821.98万元,支出总计 1,821.98万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加151.57万元,增长9.1%,财政拨款支出总计增加151.57万元,增长9.1%。人员经费增加及项目经费增加(社团及委员界别),增加离休人员抚恤金款项。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,821.98万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.57万元,增长9.1%。人员经费增加及项目经费增加(社团及委员界别),增加离休人员抚恤金款项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,821.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,451.75万元,占79.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出50.60万元,占2.78%;社会保障和就业(类)支出285.64万元,占15.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出34.00万元,占1.87%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.06万元,支出决算为1,821.98万元,完成年初预算的113.16%,主要原因人员经费增加及项目经费增加(社团及委员界别),增加离休人员抚恤金款项。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年年初预算为936.17万元,2018年决算为1235.22万元,完成年初预算的131.94%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,导致人员经费支出增加

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2018年年初预算为30万元,2018年决算为30万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):2018年年初预算为80万元,2018年决算为80 万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):2018年年初预算为93万元,2018年决算为82万元,完成年初预算的88.17%,决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,减少视察活动

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):2018年年初预算为19.48万元,2018年决算为24.47万元。完成年初预算的125.62%,决算数大于预算数的主要原因事业绩效工资额度提高,增加了支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(款):2018年年初预算为60万元,2018年决算为50.6万元。完成年初预算的84.33%,决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,社会团体减少活动

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年年初预算为103.49万元,2018年决算为103.78万元。完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年年初预算为153.55万元,2018年决算为79.94万元。完成年初预算的52.06%,决算数小于预算数的主要原因预算时包含14年10月至16年11月单位部分养老金缴纳费用,后年末单位部分养老金未结算。                         

(9)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2018年年初预算为105.42万元,2018年决算为101.91万元。完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。                   

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):2018年年初预算为14.06万元,2018年决算为17.39万元。完成年初预算的123.68%,决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗基数增加。                                        

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):2018年年初预算为0.42万元,2018年决算为0.45万元。完成年初预算的107.14%,决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗基数增加。                                             

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年年初预算为14.47万元,2018年决算为16.15万元。完成年初预算的111.61%,决算数大于预算数的主要原因行政单位公务员医疗补助基数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出1579.33万元,其中:人员经费1497.94万元, 公用经费81.39万元。

工资福利(类)支出1342.82万元,主要包括基本工资 146.34万元、津贴补贴313.99万元、奖金426.29万元、其他社会保障缴费1.69万元、绩效工资3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.94万元、职业年金缴费101.91万元、住房公积金89.54万元、职工基本医疗保险缴费17.77万元、公务员医疗保险补助缴费16.15万元、其他工资福利支出145.60万元。

对个人和家庭的补助(类)支出155.12万元,主要包括离休费72.01万元、生活补助2.43万元、抚恤金42.71万元、其他对个人和家庭的补助支出37.97万元。

商品和服务(类)支出76.26万元,主要包括办公费 3.41万元、邮电费0.65万元、差旅费0.23万元、维修(护)费0.59万元、会议费0.28万元、培训费1.93万元、公务接待费10.67万元、劳务费5.27万元、工会经费7.55万元、福利费20.52万元、公务用车运行维护费16.21万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出4.15万元、因公出国(境)费用4.67万元。

其他资本性(类)支出5.13万元,主要包括办公设备购置5.13万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费 0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室未发生政府性基金拨款,2018年年初预算为0万元,2018年决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.40万元,支出决算为31.55万元,完成预算的89.12%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,车辆经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.67万元,占14.79%,与2017年度相比,增加4.67万元,增长100%,主要原因是年初预算时未包含出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.21万元,占51.40%,与2017年度相比,减少7.18万元,下降30.7%,主要原因是厉行节俭,减少公务用车;公务接待费支出决算为10.67万元,占33.81%,与2017年度相比,减少1.21万元,下降10.19%,主要原因是厉行节俭,减少接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为4.67万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未包含出国(境)经费

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为23.40万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出16.21万元,主要用于主要用于政协日常工作、民主监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为12.00万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的88.89%。主要用于接待国内公务考察及学习等支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53批次,累计948人次。

其他国内公务接待支出10.67万元,主要用于接待国内公务考察及学习等支出。接待948人次,53批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

本单位未涉及决算项目绩效目标管理。

   3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有相关的重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出81.39万元,比年初预算数减少20.8万元,下降20.35%,主要原因是厉行节俭,减少公务用车。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额50.22万元,其中:政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.44万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室本级单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经

费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出()政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。 

7.一般公共服务支出()政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。                              

9. 一般公共服务支出()政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出                                

10. 一般公共服务支出()政协事务(款)事业运行(项): 指反映政协事业单位的基本支出。

11. 文化体育与传媒支出()文化(款)其他文化支出(款):指反映除行政运行、一般行政管理事务外、用于文化方面的支出。

12. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支离退休支出。                                     

13.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出()行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出()行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助 (项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

附件3:余姚市政协办2018年部门决算公开表式.xls

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