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政协2017年度部门决算公开内容
发布日期:2018-08-14 访问次数: 信息来源: 字号:[ ] 保护视力色:杏仁黄秋叶褐胭脂红芥末绿天蓝雪青灰银河白(默认色)

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2017年度部门决算

 

一、中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1.负责做好政协全体会议、常委会议、政协读书会、主席会议以及其他会议活动的会务工作,并协助政协领导组织实施会议的各项决议。

2.组织政协委员培训,配合推动政协委员和各界人士学习各级党委的重要精神、文件、学习时事政治等。

3.做好主席会议成员开展视察、调研等活动的协调、服务工作,并将视察调研成果及时反映给市政府及有关部门。

4.负责开展政协信息工作,收集政协委员及其联系的各界人士的意见建议,了解和反映社情民意,承办政协内部刊物,编发议政通报,社情民情和政协办通报会,供市委、市政府参阅。

5.协助提案委做好政协提案的征集、立案、交办、督促办理提案等工作。

6.协助文史资料委员会征集、研究、编辑出版各类文史资料;支持政协联谊社、姚江诗社、余姚书画院根据各自特点开展活动。

7.配合各专委会根据自身职能开展工作。

8.协助政协领导联系各民主党派、无党派人士、非中共知识分子代表人士、港澳台同胞和海外侨胞,及时沟通情况,反映他们的意见和要求,维护社会稳定,促进祖国统一大业的实现。

9.办理机关综合性文电、负责机关行政事务、后勤服务和接待工作,做好老干部、文书档案、保密等工作。

10.做好政协委员服务管理系统、政协网站的维护工作。

11.做好政协宣传工作。

12.承办市委、市政府和市政协领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室决算包括局本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2017年度收入总计 1670.41万元,支出总计 1670.41 万元。与2016年相比,收入总计增加464.28万元,增长 27.97 %,支出总计增加464.28万元,增长27.97%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计 1670.41万元,占总收入 100%,包括财政拨款收入1670.41万元(其中,一般公共预算   1670.41万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1670.41万元,其中基本支出1438.1  万元,占86.09%;项目支出232.31万元,占13.91%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1399.34  万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出30  万元、社会保障和就业支出218.97万元、医疗卫生与计划生育支出15.78万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1339.13万元,日常公用支出98.97万元,项目支出232.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 1670.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出 0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加464.28 万元,增长27.97%,政府性基金预算支出增加0 万元,增长0%,其他各类支出增加0万元,增长0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室 2017年度财政拨款收入总计1670.41 万元,支出总计 1670.41万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加464.28 万元,增长27.97 %,财政拨款支出总计增加464.28 万元,增长27.97 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

 1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2017年度一般公共预算拨款支出1670.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加464.28万元,增长27.97%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室 2017年度财政拨款支出年初预算为1169.77万元,支出决算为1670.41万元,完成年初预算的142%,主要原因是人员经费增加,医疗保险增加,办公设备更新购置增加,民主监督等政协工作增加。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2017年年初预算为761.28万元,2017年决算为1178.75万元,完成年初预算的154.83%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。导致人员经费支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2017年年初预算为30万元,2017年决算为70万元,完成年初预算的233%,决算数大于预算数的主要原因委员培训费增加及人员增加购置办公设备费用增加。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)会议经费(项):2017年年初预算为80万元,2017年决算为80 万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照年初计划顺利完成会务工作。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):2017年年初预算为46万元,2017年决算为46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照年初工作计划顺利完成工作。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):2017年年初预算为17.44万元,2017年决算为24.59万元。完成年初预算的140.99%,决算数大于预算数的主要原因事业绩效工资额度提高,增加了支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(款):2017年年初预算为30万元,2017年决算为30万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数主要原因按照年初工作计划顺利完成工作。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年年初预算为101.87万元,2017年决算为106.49万元。完成年初预算的104.54%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加导致退休人员工资增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年年初预算为73.7万元,2017年决算为80.34万元。完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。                        

(9)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2017年年初预算为29.48万元,2017年决算为32.14万元。完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整。                  

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.96万元。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增行政单位医疗支出。                                        

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.24万元。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增事业单位医疗支出。                                           

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.59万元。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增公务员医疗补助缴费支出。

(13)住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.31万元,产生费用的原因是退休人员房改补贴发放,导致费用产生。                         

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出 1438.1万元,其中:人员经费1339.13万元, 公用经费 98.97万元。

工资福利(类)支出1150.29万元,主要包括基本工资 143.74万元、津贴补贴355.59万元、奖金405.53万元、其他社会保障缴费16.99万元、绩效工资4.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.34万元、职业年金缴费32.14万元、其他工资福利支出111.65万元。

对个人和家庭的补助(类)支出188.83万元,主要包括离休费72.08万元、退休费27.19万元、生活补助2.43万元、住房公积金80.78万元、购房补贴0万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.35万元。

商品和服务(类)支出98.72万元,主要包括办公费 5.78万元、邮电费0.69万元、物业管理费1.01万元、水电费0万元、差旅费0.26万元、维修(护)费2.57万元、会议费0.59万元、培训费1.34万元、公务接待费11.88万元、劳务费13.82万元、工会经费6.8万元、福利费26.94万元、公务用车运行维护费23.39万元、其他商品和服务支出3.62万元。

其他资本性(类)支出0.25万元,主要包括办公设备购置0.25万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费 0万元、其他资本性支出0万元等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

 中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室未发生政府性基金拨款,2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.4   万元,支出决算为35.28万元,完成预算的99.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.39万元,完成预算的99.95%;公务接待费支出决算为11.88万元,完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,规范公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加10.5万元,增长42.37%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平无人员出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计   0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算11.88万元,比上年决算数增长58.82%。主要用于接待国内公务考察及学习等支出。增加的主要原因是上级政协、兄弟县市区政协来姚考察、调研增多。

其中,本单位国内公务接待 53 批次,1088人次,共11.88万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算23.39万元,比上年决算数增长35.20%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出23.39万元,主要用于政协日常工作、民主监督等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是9辆公务用车已调拨到公车办统一管理。

(八)部门预算绩效情况

 1. 中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

本单位未涉及决算项目绩效目标管理。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

本单位没有相关的重点项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室本级1家参公管理行政单位的机关运行经费一般公共预算支出98.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年度增加10.52万元,增长11.89%,主要原因是人员经费增加,医疗保险增加,办公设备更新购置增加,民主监督等政协工作增加。      

2.政府采购支出情况

2017年度中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室本级单位政府采购支出总额57.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议浙江省余姚市委员会办公室本级单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                         

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)会议经费(项):指反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。                             

   15. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出 。                               

16. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项): 指反映政协事业单位的基本支出。

17. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(款):指反映除行政运行、一般行政管理事务外、用于文化方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支离退休支出。                                    

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。                                                       24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,退休人员发放用于购房住房的补贴。   

附件3:余姚市政协2017年部门决算公开表式.xls

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